发票怎么核销

发票核销是指对已经开具的发票进行核实，确认其财务支付和相关约定条件已经履行完毕，从而结束发票的使用过程。以下是发票核销的基本流程：

1. **登录系统** ：

- 打开企业的进销存管理系统或网上办税大厅。

- 输入纳税人识别号和密码登录。

2. **选择待核销发票** ：

- 在系统中找到“发票管理”或相关入口，进入发票管理模块。

- 通过发票号、日期、供应商或客户等信息筛选和搜索待核销的发票。

3. **进行核销操作** ：

- 选中需要核销的发票，点击“核销”或“确认核销”按钮。

- 核销确认框会显示发票的详细信息，确认无误后点击“确认核销”。

4. **核销凭证** ：

- 核销成功后，系统会生成核销凭证，可在系统中查看和打印。

5. **核销后操作** ：

- 系统会自动更新发票状态为已核销，并生成对应的财务凭证。

- 核销后还可以对已核销发票进行查阅、打印、导出等操作。

6. **注意事项** ：

- 核销信息要按月填写，一个月一条记录，包含正常填开与作废票。

- 核销发票时，需要确保发票信息准确无误，包括发票号码、开票日期、金额等。

- 核销后，发票可能会被标记为“注销”，表示已经入帐。

请根据具体的系统要求和流程操作，如果有任何疑问，可以咨询专业的财务或税务人员。

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